公司內(nèi)審組于2014年10月15日至16日，對集團(tuán)公司、股份公司、路橋分公司、機(jī)電安裝分公司四家單位，圩村、G40兩個項目部進(jìn)行了內(nèi)審檢查。
從審核情況來看，公司管理體系運(yùn)行基本符合公司體系文件的要求,體系運(yùn)行基本有效。此次內(nèi)審共開出不符合報告3張（見下表）。
此次審核，內(nèi)審組本著通過審核促進(jìn)管理，持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的原則，從發(fā)現(xiàn)問題的角度出發(fā)，認(rèn)真根據(jù)審核檢查表進(jìn)行內(nèi)審工作。以期通過檢查，發(fā)現(xiàn)問題，更好地迎接外審。通過審核，審核組認(rèn)為公司的管理體系基本符合四項標(biāo)準(zhǔn)的要求，體系運(yùn)行基本有效，針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，審核組及時組織進(jìn)行了原因分析，采取了相應(yīng)的糾正措施，并及時進(jìn)行跟蹤驗證。
除上述3項不符合報告所列內(nèi)容，對審核中發(fā)現(xiàn)的其它問題，審核組成員也與被審核部門進(jìn)行了溝通，提出了整改建議。
此次對項目部審核采取的抽樣方式，從審核情況看，公司管理體系運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)依然在生產(chǎn)一線， 特別是對GB/T50430《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，在日常管理中尚不能做到融會貫通。
審核組要求在下階段，應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)一線人員的培訓(xùn)，使之更好地掌握與本職工作有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全知識。同時，在體系文件的實際運(yùn)行中，應(yīng)通過審查和運(yùn)行找出問題，及時予以修訂。確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。
因為審核抽樣的局限性，沒有發(fā)現(xiàn)不符合項不一定沒有不符合項，各相關(guān)單位（處室）應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺地按管理體系文件的要求進(jìn)行自我檢查，對本次審核中已發(fā)現(xiàn)的問題及本次審核未發(fā)現(xiàn)但實際存在的問題，認(rèn)真進(jìn)行分析，制定切實可行的糾正措施并組織實施，以確保管理體系的有效運(yùn)行。
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